Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.08.2022/Pykälä 138

SL 18.08.2022 § 138  

741/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, puh 044 417 4208

Selostus Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2022 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Puolivuosiraportissa sivistystoimen tulosalueet ovat antaneet arvion valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajankohtana 30.6.2022 ja arvion niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Sivistystoimiala yhteensä talousarviovertailu 30.6.2022, osoittaa sen, että sivistystoimi on pysynyt tuottamaan palvelut lähes valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, toimintakatteen ollessa -28 379 728 euroa ja toteumaprosentin ollessa 51,60 %. Tilinpäätösarviota 2022 sivistystoimen osalta on tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen kohonneista kustannuksista, joilla on suora vaikutus mm. loppuvuoden koulukuljetuskustannuksiin.

Sivistystoimen puolivuosiraportti 30.6.2022 on esityslistaliitteenä A.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosiraportin 30.6.2022 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto