Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 149

RAKYL 28.09.2022 § 149  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi

Selostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 § 135 kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman.

 Kaupunginhallituksen 27.12.2021 § 533 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riittävissä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

 Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Talousarviossa tulosalueelle 450 Ympäristönsuojelupalvelut sisältyvät kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus. Investointipuolella on yksi hanke 8710 Vesistöjen kunnostus.

 Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.8.2022 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 13.9.2022 mukaan:

 - toimintakulut 229 295 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 61,5 %:sti

 - toimintatuotot 43 851 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 58,4 %:sti

 - toimintakate 185 445 euroa oli talousarvioon verrattuna 61,3 %.

 Kahdeksan kuukauden osuus koko vuodesta on 66,7 %.

 Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2022 merkityn määrärahan:

-          4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 1243 euroa

-          4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana, ylitys 17 euroa

 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 40 588 euroa eli 67,6 % talousarvioon verrattuna.

 Kustannuspaikalle 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus on kertynyt toimintakuluja 2920 euroa eli 77,7 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2022, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

 Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 4814 euroa eli 27,5 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685,

 matti.rautiainen@savonlinna.fi

Päätösehdotus Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 13.9.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-elokuussa vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija