Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 143

RAKYL 28.09.2022 § 143  

702/02.02.00.00/2022  

Valmistelija Rakennustarkastaja Juha Karvinen, juha.karvinen@savonlinna.fi, puh. 044 417 4692

Selostus  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.6.2022 § 228 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laatimisohjeen ja -raamin talousarviokaudelle 2023.

  Rakennusvalvonnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu hyväksytyn ohjeen mukaisesti.             

  Rakennusvalvonnan vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A, henkilöstösuunnitelma ja tavoitekortti pöytäkirjaliitteenä B.

  Rakennusvalvonnan talousarvioehdotuksessa palkat on merkitty hyväksytyn taloussuunnitelmaraami 2023-2026 ohjeen mukaisesti. Vuonna 2023 pakollisena suurena menoeränä on ICT-palvelut, jonka olennaisena osana on kuntarekistereiden ja paikkatietojen yhtenäistäminen väestörekisteritietojen kanssa sekä Lupapiste.fi  sähköinen luvanhakupalvelu.

  Rakennusvalvonnan tulot on arvioitu kuluvan vuoden talousarvion tason mukaiseksi. Rakentamisen määrä on vireän talven ja alkukevään jälkeen ollut laskussa Savonlinnan talousalueella vuoden 2022 aikana. Talousennusteiden perusteella vuoden 2023 muutoksia on vaikea ennustaa, eikä talousarvioehdotuksen tasoa ole syytä muuttaa vuoden 2022 talousarviosta.

  RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVIOEHDOTUS (vertailuna  talousarvio 2022)

    2022  2023

  Tulot  475.000 €  475.000 €

  Menot  631.507 €  639.326 €

  Nettomeno 156.507 €  164.329 €

Esittelijä Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvonnan talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman ja tavoitekortin liitteiden A ja B mukaan. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus

Tiedoksi:  Teknisen toimialan hallintopalvelut / kirjanpitäjä