Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 306

KH 03.10.2022 § 306  

211/00.04.01/2022  

Valmistelija  

talousjohtaja Tuula Ahvonen

tuula.ahvonen@savonlinna.fi, puh 050 575 8803

Selostus Etelä-Savon maakuntaliitto on 6.9.2022 lähettänyt Savonlinnan kaupungille lausuntopyynnön alustavista talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023 (päivätty 31.8.2022). Lausunnon antamisen alkuperäinen määräaika on ollut 30.9.2022 mennessä. Pyynnöstä maakuntaliitto myönsi määräajan pidennystä 7.10.2022 saakka.

 Etelä-Savon maakuntaliiton vuoden 2023 talouden reunaehdoissa todetaan, että tulot ja menot on saatava tasapainoon ja kuntatalouden olevan ongelmissa. Etelä-Savon maakuntaliiton kertyneet ylijäämät mahdollistavat toiminnan hallitun supistamisen pidemmällä aikavälillä. Toiminnan suunnittelu on tasapainottelua kustannusten, tehtävien tuloksellisen hoitamisen ja työhyvinvoinnin välillä.

 Vuoden 2023 alusta eläkemenoperusteinen eläkemaksu poistuu eikä tilalle tuleva tasausmaksu koske kuntayhtymiä. Tästä on tulossa +70 000 euron vuotuinen säästö. Uuden työehtosopimuksen kokonaisvaikutus henkilöstökuluihin vuodelle 2023 on viraston osalta -51 000 euroa lisäkustannusta. Kokonaiskustannusvaikutus näiden pohjalta on +19 000 euroa säästöä. Henkilöstökulujen lisäyksen pohjalta Etelä-Savon maakuntaliitto alustavasti esittää +2 %:n korotusta kuntamaksuosuuksiin (yht. +46 312 euroa). Tämä ei riitä kattamaan henkilöstökustannusten nousua täysimääräisesti, mutta ehdotetun lisäyksen ja edellä mainitun eläkemaksuista saatavan kustannussäästön kokonaisvaikutus olisi +65 312 euroa.

 Tästä suunnitellusta 46.312 euron lisäyksestä kuntamaksuosuuksiin tulisi Savonlinnan kaupungille lisäkustannusta 11 377 euroa vuodelle 2023.

 Ehdotetun noston jälkeen kokonaissumma Etelä-Savon maakuntaliiton maksuosuudessa olisi Savonlinnan kaupungin osalta 580 221 euroa. Ilman 2 %:n nostoa Savonlinnan kaupungin maksuosuus olisi 568 844 euroa.

 Savonlinnan kaupunki joutuu erittäin tarkasti miettimään vuoden 2023 talousarvion. Kohonneet energia- ja rahoituskustannukset asettavat hyvin tiukat raamit Savonlinnan kaupungin toiminnalle. Työehtosopimuksen pohjalta tulevia kustannusnousuja joudutaan kompensoimaan toimialoilla muissa kustannuksissa. Nousseen energiakustannuksen kattamiseksi etsitään keinoja. Kaupungin on pystyttävä suoriutumaan ensisijaisesti lakisääteisistä tehtävistään sivistystoimen ja teknisen toimen toimialoilla, joihin kohdistuu vuodelle merkittäviä 2023 kustannusnousuja. Tämän pohjalta esitän, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien maksuosuuksien nostoon vuodelle 2023 suhtaudutaan Savonlinnan kaupungin 11 377 euron osalta kielteisesti ja Etelä-Savon maakuntaliitto tasapainottaa palkoista aiheutuvan kustannusten nousun käyttötaloutensa muista menoista.

 Liite A: Lähetekirje

 Liite B: Lausuntopyyntö Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista 2023

Lapsivaikutusten arviointi Asian käsittelyllä ei ole merkittäviä lapsivaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asian käsittelyllä ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon maakuntaliitolle, että Savonlinnan kaupunki suhtautuu vuoden 2023 Etelä-Savon maakuntaliiton Savonlinnan kaupunkia koskevan maksuosuuden 11 377 euron suuruiseen nousuun kielteisesti ja Etelä-Savon maakuntaliiton tulee tasapainottaa palkoista aiheutuvan kustannusten nousun käyttötaloutensa muista menoista.

Käsittely Esteellisinä kokouksesta poistuvat Tuukka Suomalainen, Eija Stenberg, Juha Kukkonen (HallL 28 § 1. mom. k. 5) sekä Seija Puputti, Anna-Kristiina Mikkonen, Kirsti Laamanen, Esa Valkonen, Jouni Koskela, Anja Backman, Terho Kaskinen ja Panu Peitsaro (HallL 28 § 1. mom. k.7).

 Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimi II vpj Sanna Metsälä.

 Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Katri Ihalainen.

Päätös Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus ei ollut päätösvaltainen päättämään asiaa.