Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 210

TL 15.11.2022 § 210  

705/02.02.02.00/2022  

Valmistelija taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Miettinen Tarja, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallituksen 30.11.2021 § 504 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 20.12.2021 § 135 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022.

 Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.1.2022 § 17 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.

 Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.

 Investointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 12.12.2016 § 124.

 Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. - 30.9.2022 on käyttötalouden osalta esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Toteumaprosentit käyttötalouden toimintatuotoista ja -kuluista ovat esityslistaliitteenä C.

 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 30.9.2022 on 73,4 kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 75,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 72,8.

 Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 73,4 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 72,7. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. - 30.9.2022 on 47,2.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 30.9.2022

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut

 Tekninen toimiala