Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2022/Pykälä 66

SL 24.03.2022 § 66  

473/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tu­los­aluei­den osalta ajalta 1.1. - 31.12.2021 on pöytäkirjaliitteenä A. Liit­tees­tä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista yli­tyk­sis­tä/ali­tuk­sis­ta.

Valtuusto hyväksyi sivistystoimen vuoden 2021 talouden tasapainottamiseksi yhteensä 326.200 euron lisämäärärahan, josta merkittävimmät kustannukset kohdistuivat Nojanmaan koulun tontinvuokra-leasingiin, varhaiskasvatuksen päiväkotien kiertävien varahenkilöiden palkkaamiseen sekä 2. asteen oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuneisiin lukioiden oppimateriaalihankintoihin.

Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2021 toi­min­ta­ka­te parani alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon näh­den n. 600.000 eurolla, mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna yli 2,5 milj. euroa.

Covid-19 valtionavustuksia sivistystoimelle myönnettiin yhteensä n. 440.000 euroa ajalle 2021 - 2022, joista vuonna 2021 käy­tet­tiin n. 100.000 euroa. Tämä kompensoi palvelutoiminnan mak­su­tuot­to­jen vähentymistä koronaepidemiasta johtuen.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoisiin ylityksiin/alituksiin. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen tavoitekortit, pöytäkirjaliite B.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Tiedoksi Taloushallinto