Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 89

SL 19.05.2022 § 89  

741/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2022 on esityslistaliitteenä A ja tulosalueittain esityslistaliitteenä B. Tasaisella kertymällä maa­lis­kuun lopussa toteumaprosentti on 25.

 Tulosalue  Tot. %/Toim.kate Peruste tasaisenkertymän                              ylitykselle

 Hallintopalvelut    2,7

 Varhaiskasvatus  23,4

 Perusopetus    23,2

 Lukiokoulutus  20,9

 Muu koulutus  36,4 Kohdeavustukset

 Kulttuuripalvelut  22,9

 Vapaa-aikapalv.  31,7 Sln Jäähalli Oy/sopimuksen

    mukainen katemaksu

 Sivistystoimi yht.  23,4 
 

 Talousarvion toteumavertailu ei sisällä sivistyslautakunnan maaliskuussa kaupunginvaltuustolle tekemää 40.700 euron suuruista talousarviomuutosesitystä hanke- ja palvelukoordinaattorin tehtävän perustamiseksi 1.8.2022 alkaen.

 Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna  toteutumassa hyväksytyn ta­lous­ar­vion mukaisesti sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kesäkuussa sivistyslautakunnan maaliskuussa tekemän talousarvion muutosesityksen vuodelle 2022.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. -  31.3.2022 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto