Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.05.2022/Pykälä 101

TL 17.05.2022 § 101  

705/02.02.02.00/2022  

Valmistelija taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallituksen 30.11.2021 § 504 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 20.12.2021 § 135 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022.

 Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.1.2022 § 17 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.

 Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.

 Investointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 12.12.2016 § 124.

 Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. - 31.3.2022 on käyttötalouden osalta esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Toteumaprosentit toimintatuotoista ja -kuluista ovat esityslistaliitteenä C.

 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 31.3.2022 on 24,8 kun se tasaisen kertymän mukaan saisi olla 25,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 20,6.

 Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 24,8 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 20,6. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. - 31.3.2022 on 3,8.

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 31.3.2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Talouspalvelut

 Tekninen toimiala