Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 127

TL 23.08.2022 § 127  

962/00.03.01.02/2022  

Valmistelija vs. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655

 taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen,

 044 417 5409

Selostus Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2022. Puolivuosiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2022 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2022. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.

 Teknisen toimialan tilanne 30.6.2022 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa tavoitekorteissa. Talousarvion toteumaraportti on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain on esityslistaliitteenä C.

 Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2022 on 48,2 (30.6.2021 oli 46,3). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 49,7  (30.6.2021 oli 48,5).

 Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2022 tilanteen mukaisesti on esityslistaliitteenä D. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 22,2 ja myyntien osalta 96,2.

 Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteesta on esityslistaliitteenä E.

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2022 tilanteesta laaditun puolivuosiraportin.

Käsittely Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talouspalvelut

 Kaupunginhallitus