Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.04.2023/Pykälä 54

RAKYL 19.04.2023 § 54  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi

Selostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja kaupunginhallitus 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

 Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan on huolehdittava siitä, että riittävissä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

 Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Talousarviossa tulosalueelle 450 Ympäristönsuojelupalvelut sisältyvät kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus. Investointipuolella on yksi hanke 8710 Vesistöjen kunnostus.

 Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.3.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilanteen 13.4.2023 mukaan:

 - toimintakulut 78 803 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 20,4 %:sti

 - toimintatuotot 5 080 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 5,8 %:sti

 - toimintakate 73 723 euroa oli talousarvioon verrattuna 24,8 %.

 Kolmen kuukauden osuus koko vuodesta on 25,0 %.

 Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 4 430 euroa eli 6,1 % talousarvioon verrattuna.

 Kustannuspaikalle 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 63,5 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2023, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

 Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 170 euroa eli 1 % talousarvioon verrattuna. Kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus, mikäli Etelä-Savon ELY-keskus hyväksyy haetun Mertajärven uuden hankkeistuksen kaupunkikosteikoksi.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685,

 matti.rautiainen@savonlinna.fi

Päätösehdotus Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 13.4.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-maaliskuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija