Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2023/Pykälä 54

SL 20.04.2023 § 54  

741/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2023 on esityslistaliitteenä A ja tulosalueittain esityslistaliitteenä B. Tasaisella kertymällä maa­lis­kuun lopussa toteumaprosentti on 25.

 Tulosalue Tot. %/Toim.kate Peruste tasaisenkertymän                                                         ylitykselle

 Hallintopalvelut    4,9

 Varhaiskasvatus  23,1

 Perusopetus  22,8

 Lukiokoulutus  21,9

 Muu koulutus  32,6  Kohdeavustukset

 Kulttuuripalvelut  28,1              Kirjastoauton vakuutusmaksu

 Vapaa-aikapalv.  24,9 

 Sivistystoimi yht.      23,2 

 Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna  toteutumassa hyväksytyn ta­lous­ar­vion mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. -  31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto