Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 138

TL 22.08.2023 § 138  

781/00.03.01.02/2023

Valmistelija vs. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655

 taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen,

 044 417 5409

Selostus Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2023. Puolivuosiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2023 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2023. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.

 Teknisen toimialan tilanne 30.6.2023 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa tavoitekorteissa. Talousarvion toteumaraportti on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain on esityslistaliitteenä C.

 Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2023 on 51,1 (30.6.2022 oli 48,2). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 47,5  (30.6.2022 oli 49,7).

 Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2023 tilanteen mukaisesti on esityslistaliitteenä D. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 27,1.

 Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain puolivuositilanteesta on esityslistaliitteenä E.

 Kaavoituspäälllikkö Päivi Behm selostaa asiaa kokouksessa.

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2023 tilanteesta laaditun puolivuosiraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talouspalvelut

 Kaupunginhallitus