Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 02.08.2023/Pykälä 104

RAKYL 02.08.2023 § 104  

Valmistelija Toimistosihteeri Pasi Turtiainen, puh. 044 417 4688, pasi.turtiainen@savonlinna.fi

Selostus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2026. Kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksellään 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2023. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että talousarvioon hyväksytttyjen määrärahojen käyttöä tarkkaillaan. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

 Tulosalueelle 450 Ympäristönsuojelupalvelut sisältyvät talousarviossa kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus. Investointipuolelle sisältyy yksi hanke, 8710 Vesistöjen kunnostus.

 Tiliseurantatilanteen 28.7.2023 mukaan:

 - toimintakulut 195 261 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna  51,2 %:sti

 - toimintatuotot 34 242 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 38,8 %:sti

 - toimintakate 161 018 euroa oli talousarvioon verrattuna 54,9 %.

 Kuuden kuukauden osuus koko vuodesta on 50 %.

 Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan:

 4581 Kalusto, luetteloitava, ylitys 100,00 €

 4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana, ylitys 6,50 €

 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 26 505 euroa eli 36,3 % talousarvioon verrattuna.

 Kustannuspaikalle 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 63,5 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna 2023, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

 Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 395 euroa eli 2,3 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

 Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 30.6.2023 on esityslistaliitteenä A, kustannuspaikkaa 4901 Ympäristönsuojelu koskeva graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685,

 matti.rautiainen@savonlinna.fi

Päätösehdotus Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 28.7.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-kesäkuussa vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Teknisen toimialan hallintoyksikkö / taloussunnittelija