Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 133

SL 24.08.2023 § 133  

741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2023 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Puolivuosiraportissa sivistystoimen tulosalueet ovat antaneet arvion valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajankohtana 30.6.2023 ja arvion niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

Sivistystoimiala yhteensä talousarviovertailu 30.6.2023, osoittaa sen, että sivistystoimi on pysynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, toimintakatteen ollessa -29 200 360,77 euroa ja toteumaprosentin ollessa tasan 50 %. Tilinpäätösarviota 2023 sivistystoimen osalta on tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen kohonneista kustannuksista, joilla on suora vaikutus mm. loppuvuoden koulukuljetuskustannuksiin ja kiinteistöjen leasing-vuokrsopimuksiin.

Sivistystoimen tuloslaskelman talousarviovertailu 30.6.2023 on liitteenä A, investointiosan toteuma 30.6.2023 liitteenä B ja Tavoitekortit liitteenä C.

Lapsivaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosiraportin 30.6.2023 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto