Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2024/Pykälä 46

SL 14.03.2024 § 46  

741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tulos-alueiden osalta ajalta 1.1. - 31.12.2023 on liitteenä A. Liitteestä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista ylityksistä/alituksista.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin vuonna 2023 sivistystoimea koskevissa talousarviomuutoksissa suurimpina erinä eläkemenoperusteisten maksujen tulosalueiden välisiä oikaisuja, perusopetuksen lakisääteisten kuljetusten lisämäärärahaa sekä Savonlinnan Jäähalli Oy:n uudelleen järjestelystä johtuvaa tuottojen alenemista.

Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2023 tulos toteutuu talousarviomuutokset huomioiden lähelle talousarviossa asetettua, toteumaprosentin ollessa 100,20 % ja ylitys 146.214,17 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoisiin ylityksiin/alituksiin, liite A.

Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet, liite B.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto