Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.05.2024/Pykälä 79

SL 16.05.2024 § 79  

741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208

Selostus Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa  27.11.2023 § 363 ja kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 § 91. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.1.2024 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

 Sivistystoimen talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2024 on liitteenä A ja tulosalueittain liitteenä B. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

 Tulosalue  Tot. %/Toim.kate Peruste tasaisenkertymän                                           ylitykselle

 Hallintopalvelut  18,4

 Varhaiskasvatus  23,2

 Perusopetus    22,7

 Lukiokoulutus  20,1

 Muu koulutus  32.6 Kohdeavustukset

 Kulttuuripalvelut  27,1             Avustukset,Savonlinnasalin vuokra

 Vapaa-aikapalv.  27,0 Yhteistoimintaosuus

 Sivistystoimi yht. 23,1 

 Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. -  31.3.2024 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Talouspalvelut