Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.08.2024/Pykälä 143

TL 13.08.2024 § 143  

610/00.03.01.02/2024

Valmistelija Vt. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655

Selostus Teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2024. Puolivuosiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2024 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2024. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.

 Teknisen toimialan tilanne 30.6.2024 toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa tavoitekorteissa. Talousarvion toteumaraportti on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain on esityslistaliitteenä C.

 Teknisen toimialan toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2024 on 46,0 (30.6.2023 oli 51,4). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 45,6  (30.6.2023 oli 47,5).

 Investointien toteumaraportti teknisen toimialan osalta 30.6.2024 tilanteen mukaisesti on esityslistaliitteenä D. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 17,5.

 Raportti henkilöstömäärän kehityksestä ja terveysperusteisista poissaoloista toimialoittain sekä koulutuksiin käytetyistä kalenteripäivistä  on esityslistaliitteenä E.

Toimivalta 

Lapsivaikutusten arviointi Arviointilomake on oheismateriaalina

Yritysvaikutusten arviointi Arviointilomake on oheismateriaalina

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi toiminnasta ja taloudesta 30.6.2024 tilanteesta laaditun puolivuosiraportin.

Käsittely Tuukka Suomalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.54.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talouspalvelut

  Kaupunginhallitus