RSS-linkki
Kokousasiat:https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.11.2024/Pykälä 234
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite A käyttötalouden toteuma 30092024 | |
|
Liite B Investointien toteuma 30092024 | |
|
Liite C Tuottojen ja kulujen toteuma vrt talousarvioon 092024 |
Talouden ja toiminnan tarkastelu 1.1.-30.9.2024
TL 27.11.2024 § 234
261/02.02.02.00/2024
Valmistelija taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409
Selostus Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.11.2023 § 363 ja kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 § 91. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Tekninen lautakunta on hyväksynyt 13.2.2024 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.
Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.
Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 15.5.2017 § 40.
Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2024 on käyttötalouden osalta esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Esityslistaliitteessä C on kaaviomuodossa toteumaprosentit toimintatuotoista ja -kuluista tulosyksikkötasoittain. Kaaviossa näkyy pelastustoimen tulosyksikön toimintakulujen osalta 140,6 % toteuma. Kustannusten nousu johtuu väestösuojiin liittyvien varavoimakoneiden uusimisesta.
Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 30.9.2024 on 66,4 (tasainen kertymä 75,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 70,5 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 33,6.
Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.9.2024.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Talouspalvelut
Toimenpiteet Tekninen toimiala
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|