Elinkeinojaosto
Pöytäkirja 20.01.2025/Pykälä 9

ELJ 20.01.2025 § 9  

48/02.02.00.01/2025

Valmistelija Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen p. 044 571 5853, juha.turtiainen@savonlinna.fi

• Henkilöstöhallinnon mukaiset palkkakulut ovat vuodelle 2025 320 471 €:a, sisältäen myös arvioidun palkankorotuksen 1,5 %. Talousarviossa vuodelle 2025 on yrityspalveluiden kustannuspaikalle budjetoitu palkkakuluja 287 235 €.
• Henkilöstökuluja ei voi kompensoida kustannuspaikan muilta tileiltä.
• Yrityspalveluille on siirtynyt vuoden 2024 aikana elinvoimapalveluilta käytännössä kaikki tehtävät lukuun ottamatta kaupunkimarkkinointia ja osallisuusasioita. Tehtävien siirron yhteydessä kaupunki sai aikaan kokonaissäästön henkilöstökuluissa, kun elinvoimajohtajalle keskitettiin työllisyysalueen johtaminen.

• Yrityspalveluiden henkilöstöbudjettiin sisältyy ainoastaan vakituisen henkilöstön palkkakulut

• Tehtävien jakaminen esimerkiksi sivistystoimen kanssa voisi tuottaa ratkaisun henkilöstöbudjetin vajaukseen.

• Henkilöstökulujen leikkaaminen muuten ei käytännössä ole mahdollista vaarantamatta yrityspalveluiden toimintaedellytyksiä. Käytännössä vaihtoehtona on talousarvion muutos, jossa kate otetaan yrityspalveluiden toimintaan varatusta määrärahasta.

Toimivalta Kaupunginvaltuusto

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Elinkeinojaosto esittää kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta seuraavasti:
1411 Yrityspalveluiden kustannuspaikalle lisätään henkilöstökuluihin 40 000 €:a. talousarviomuutoksen kate otetaan kustannuspaikalta 1411 tililtä 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Kaupunginhallitus / kaupunginvaltuusto