Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 07.02.2025/Pykälä 3

YTHJ 07.02.2025 § 3  

642/02.02.00.00/2023

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, sampsa.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752

Selostus Vuosi 2024 oli Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon toinen vuosi uudessa organisaatiossa eli isäntäkuntamallissa Savonlinnan toimiessa vastuukuntana ja Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan ollessa jäsenkuntina. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikössä toimi kaksi työyksikköä, terveysvalvonta sekä eläinlääkintä.

  Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastuukuntamallina mukaisesti hyväksytyn sopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista vastuukunta oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että sopijakunnalta peritään ainoastaan aiemmin määritetty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin sopijakunnan mahdollinen maksuvajaus peritään kunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan asianomaiselle kunnalle.

 Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön talouden toteuma vuoden 2024 loppuun mennessä on esitetty liitteessä A. Ympäristöterveydenhuollossa toimintatuottojen toteumaprosentti oli 114,3 % ja toimintakulut 92,7 %.

 Liitteessä B on esitetty terveysvalvonnan (kp4951) ja liitteessä C eläinlääkinnän (kp4952) työyksiköiden talouden toteumat. Terveysvalvonnan toimintatuottojen toteumaprosentti oli 108,0 % ja toimintakulut 82,8 %. Eläinlääkinnässä vastaavasti toimintatuottojen toteumaprosentti oli 116,4 % ja toimintakulut 97,3 %.

 Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta tuli terveysvalvonnasta 173.720,73 euroa ja eläinlääkinnästä 222.899,77 euroa eli yhteensä 396.620,50 euroa. Terveysvalvonnassa merkittävimmät syyt palautuksiin olivat ennakoitua suuremmat tarkastus- ja valvontamaksukertymät sekä säästöt henkilöstökuluissa ja muissa toimintakuluissa. Eläinlääkinnän puolella palautuksiin johtaneita seikkoja olivat ennakoitua suuremmat valtion korvaukset sekä säästöt muissa toimintakuluissa. Yleisesti talousarvion osalta ylityksiä tuli selkeästi matkustuskuluissa, laboratoriotarvikkeissa sekä leasingvuokrissa.

 Palautukset kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

  Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

  Vuonna 2024 tilastoituja suoritteita terveysvalvonnassa kertyi 1206 kpl, mikä oli 120,6 % vuosiarviosta (ta 1000 kpl).

 Vertailun vuoksi alla olevaan taulukkoon on merkitty terveysvalvonnan suoritteet vuosilta 2020-2024.

 Eläinlääkinnässä vuonna 2024 kertyi 2487 hyötyeläinsuoritetta eli 91,3 % vuosiarviosta ja 6205 pieneläinsuoritetta eli 107,9 % vuosiarviosta (ta 2725 hyötyeläin- ja 5750 pieneläinsuoritetta).

  Vertailun vuoksi alla olevaan taulukkoon on merkitty eläinlääkinnän kuntalaskutettavat suoritteet vuosilta 2020-2024.

 Yhteenveto suoritteista kunnittain on tallennettu luottamushenkilöiden käyttöön erillisenä taustamateriaalina.

Esittelijä Terveysvalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa

Päätösehdotus Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää hyväksyä Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteuman. Edelleen ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää esittää ympäristöterveydenhuollon hyväksyttyä tilinpäätöstä liitettäväksi osaksi teknisen toimialan tilinpäätöstä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Tekninen lautakunta

 Taloustoimisto

Toimenpiteet