Alueellinen työllisyysjaosto
Pöytäkirja 12.06.2025/Pykälä 56

TYJ 12.06.2025 § 56  

539/02.02.00.00/2025

Valmistelija Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Janne Weander,

   janne.weander@savonlinna.fi, p. 050 313 9977

Selostus Työllisyysalue on aloittanut taloussuunnitelman valmistelun vuodelle 2026 perustuen vuoden 2025 toteumaan sekä työllisyysalueen keskeisiin kehittämistarpeisiin ja toimintaympäristön vaatimiin muutoksiin. 

 Taloussuunnitelman valmistelun pohjana on vuoden 2025 suunnitelma, jossa keskeiset esitettävät muutokset koskevat korotusta henkilöstömäärän palkkakustannuksiin johtuen rekrytointitarpeista ja starttirahan määrän kasvattamiseen vuodelle 2026 perustuen arvioon kuluvan vuoden toteumasta ja työllisyysjaoston aiempaan päätökseen lisämäärahasta vuodelle 2025. Lisäksi työllisyysalueella on yksittäisiä toistuvia pienehköjä kustannuksia, joita ei ole voitu ennakoida valmisteltaessa vuoden 2025 taloussuunnitelmaa ja työllisyysalueen toiminnan aloittamista. Lisäksi työllTästä johtuen yleisiin kustannuksiin esitetään valmistelussa myös korotusta.

 Työllisyysalueilla on myös mahdollista hakea hankkeita toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi ESR-rahoitusta hyödyntäen. Työllisyyteen kohdistuvaa hanketoimintaa on aiemmin tehty Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelujen omana työnä, mutta on tarkoituksenmukaista että uutta hanketoimintaa aloitetaan tulevaisuudessa työllisyysalueen laajuisena. Hankkeiden toteuttaminen päätoteuttajana ja niihin osallistuminen osatoteuttajana edesauttaa alueen työllisyyden sekä elinvoiman ja työllisyysalueen kehittämistä kokonaisuutena. Näin ollen hanketoimintaan on perusteltua varata oma määrärahansa.

 Riittävien taloudellisten resurssien allokoinnin tavoitteena on turvata henkilökohtainen ja vaikuttava palvelutuotanto henkilöasiakkaille myös tulevaisuudessa sekä kestävä ja kustannustehokas toimintatapa alueen elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseksi työnantajien ja sidosryhmien näkökulmasta.

 Joulukuussa 2024 jäsenkuntien valtuustoissa ja edelleen tammikuussa 2025 allekirjoitetussa sopimuksessa työvopimapalvelujen järjestämistä sopimukseen perustuvana vastuukuntamallina on taloussuunnitelman- ja arvion valmistelusta sovittu seuraavaa:

 ”Yhteinen toimielin laatii vastuukunnan kaupunginvaltuustolle esityksen toimialansa seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien suunnitelmavuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvioon sisällytetään yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan.”

 ja edelleen;

 ”Kuntien tulee varata maksuosuuksiin tarvittava määräraha omissa talousarvioissaan. Työllisyysjaosto määrittelee vuosittain kuntakohtaiset kustannukset”

 Taloussuunnitelman valmistelu etenee osana vastuukunnan talousarviovalmistelua työllisyysjaoston esityksestä.

 Taloussuunnitelman valmistelua ja ehdotettuja muutoksia ja edelleen näiden vaikutusta kuntien maksuosuuksien muutokseen vuoden 2025 tasoon nähden on kuvattu esityslistan liitteessä 1.

Toimivalta Hallintosääntö 3. luku § 3 Työllisyysjaosto

Puheenjohtajan

päätösehdotus Työllisyysjaosto päättää liitteen 1 mukaisen luonnoksen vuoden 2026 talousarviovalmistelun ja edelleen vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman pohjaksi. Lopullinen talousarvio vuodelle 2026 sekä kuntakohtaiset maksuosuudet tuodaan työllisyysjaostolle päätettäväksi ja vastuukunnalle esitettäväksi syksyllä 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Taloussihteeri Juhani Mikkonen 

 Kirjanpitäjä Terhi Salo

 Palvelupäälliköt

Toimenpiteet Elinvoima- ja työllisyysjohtaja