Kaupunginhallitus
Esityslista 30.06.2025/Asianro 269

KH 27.01.2025 § 17 

Valmistelija talouspäällikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi, p. 050 473 6280,

 talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803

Selostus Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 § 85:ssä Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami (netto) on -16 709 973,63 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttötalouden käyttösuunnitelma on liitteenä A. Talousarvioon sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 1 235 000 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on liitteenä B.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on kaupunginhallitus hyväksynyt 30.12.2024 § 429 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.

Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille.    

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Keskushallinnon tulosalueet 

Toimenpiteet Talouspalvelut

KH 30.06.2025     

40/02.02.00.02/2025

Valmistelija talouspäällikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi, p. 050 473 6280, talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803

Selostus Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.1.2025 § 17 alkuperäisen talousarvion mukaisesti keskushallinnon käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.6.2025 § 72 talousarviomuutokset, joista osa kohdentuu keskushallinnon alaisen kaupunginhallituksen yksiköihin sekä tuloslaskelmaosaan.

 Talousarviomuutosten vaikutus käyttötaloussuunnitelmiin on esitetty liitteissä C ja D.

 Muutokset kohdistuvat Hallintopalvelujen tulosalueeseen sekä tuloslaskelmaosaan Rahoitustuotot ja -kulut.

Toimivalta Hallintosääntö 3 § kaupunginhallituksen toimivalta sekä 43 § Talousarvion muutokset.

Esittelijä Kaupunginjohtajan 2. sij. Roosa Aaltonen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt käyttötaloussuunnitelman muutokset liitteiden C ja D mukaisesti.

Päätös  

Tiedoksi Keskushallinnon tulosalueet

Toimenpiteet Talouspalvelut