Sivistyslautakunta
Esityslista 20.08.2025/Asianro 110

SL 20.08.2025     

635/00.03.00.01/2024

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi, p. 044 417 4202

Selostus Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on annettava valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 Vuoden 2024 arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 9.6.2025 § 70 , josta se lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Kaupunginhallitus on (16.6.2025 § 256) päättänyt antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024 täytäntöönpantavaksi toimialoille.

 Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta nostaa esiin keskeisiä huomioita, mihin toimielinten, toimialojen, tulosalueiden ja -yksiköiden tulee jatkossa kiinnittää huomioita ja tehdä tarvittavat muutokset omassa toiminnassaan ja sen suunnittelussa.

 Keskeisiä huomioita vuoden 2024 arviointikertomuksessa ovat

-          tavoitteiden asetanta, mittareiden laatu ja selkeys sekä tavoitteiden toteuman raportointi

-          talousarviomuutokset myös toiminnallisten tavoitteiden osalta

-          budjetin ja toteuman erot – näihin enemmän huomiota

-          hyvinvointisuunnitelma ja sen raportointi sekä hyte-kertoimen kriteerien täyttyminen

-          eläköitymisten huomioiminen hyvissä ajoin

Sivistyslautakunnan alaisia tulosalueita ovat Varhaiskasvatus (310), Perusopetus (320), Lukiokoulutus (330), Kulttuuripalvelut (350), Vapaa-aikapalvelut (360), Muu koulutus (340), Hallintopalvelut (300). Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat tulosaluekohtaiset. Tulosyksiköille lautakunta ei ole asettanut lautakuntasitovia tavoitteita. Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että asetettujen tavoitteiden määrää olisi hyvä vähentää, rajata ja priorisoida kaupungin keskeisimpien strategisten tavoitteiden toteuttamisen tehostamiseksi. Tavoitteiden mittaamiseksi tarvitaan sekä määrällisiä että laadullisia indikaattoreita, jotka mahdollisimman selkeästi kuvaavat kehityksen suuntaa ja antavat informaatiota strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja jotka suuntaavat sekä tukevat päätöksentekoa entistä tehokkaammin ja paremmin. Tällaisesta esimerkkinä olisivat esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa lapsi-, oppilas, ja opiskelijamäärät sekä tilatehokkuus samoin kuin esimerkiksi kaupungin elivoiman kannalta kuvaavia olisivat bruttokansantuotteen, työllisten, työpaikkojen ja työttömien määrän kehitys kaupungissa, joilla puolestaan on suora yhteys lapsiperheiden ja lasten määrään ja sen kehitykseen kaupungissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen näkökulmasta kävijämäärien tavoitelukujen asettamisen tulee jatkoa ajatellen olla realistisia ja huomioida olosuhdetekijät. Esimerkiksi museon kävijämäärät ovat riippuvaisia paitsi museon toiminnasta ja näyttelyiden vetovoimasta, ennen kaikkea alueen matkailijamääristä ja siten matkailuelinkeinoalan menestymisestä, johon museon vaikutusmahdollisuudet puolestaan ovat hyvin rajallisia.

Talousarvion toteuman seurantaa on hyvä tehostaa merkittävissä muutostilanteissa kuten kaupungin palveluverkko- ja organisaatiomuutoksissa sekä laajoissa yhteistoimintaneuvottelutilanteissa, joiden seurannaisvaikutukset heijastuvat herkästi toimialojen käyttötalouden puolelle.

Sivistystoimialalla työskenteli n. 688 henkilöä kaupungin n. 1000 työntekijästä vuonna 2024. Henkilöstövaltaisena toimialana erityinen huomio on ollut henkilöstösuunnittelussa, koska voimakas väestörakenteen muutos haastaa toimialan palvelutarpeen jatkuvaan uudelleen arviointiin. Tähän kokonaisuuteen yhdistyy suhteellisen voimakas eläköityminen. Henkilöstösuunnittelussa seurataan jatkuvasti ja tarkasti palvelutarpeen ja eläköitymisen tasapainoa. Suunnitteluun aiheuttaa epävarmuutta palvelutarpeen supistamiseen liittyvien rakenteellisten ratkaisuiden eteneminen.

Toimivalta Hallintosääntö 5 §, lautakunnan yleinen ratkaisuvalta

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee Arviointikertomuksen 2024 tiedoksi ja antaa selostusosan mukaisen vastineensa siihen.

Päätös  

Tiedoksi Talouspalvelut / talousjohtaja