Sivistyslautakunta
Esityslista 20.08.2025/Asianro 112

SL 20.08.2025    

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi p. p. 044 417 4202 ja
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2025 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti.

 Puolivuosiraportissa sivistystoimen tulosalueet ovat antaneet arvion valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajankohtana 30.6.2025 ja arvion niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.

 Sivistystoimialan talousarviovertailu 30.6.2025 osoittaa, että sivistystoimi on pysynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa toimintakatteen ollessa -30 690 841,63 euroa ja toteumaprosentin ollessa 49,3 %. Tilinpäätösarvio 2025 sivistystoimen osalta toteutunee suunnitellusti asetetussa talousarvioraamin kehyksessä. Toimintatuottojen toetumaprosentti on 59,4 ja vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 49,9 tilanteesa 30.6.2025. Tarkastelu talousarvion muutostarpeesta tehdään tilanteessa 30.9.2025 jolloin uusi toimintakausi on alkanut varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä on selvillä kulttuuritoimen tulokertymä (museotoimi) loppukesän osalta.

 Sivistystoimen käyttötalouden talousarviovertailu 30.6.2025 tulosalueittain on liitteenä A ja tulosyksiköittäin liitteenä B. Investointiosan toteuma 30.6.2025 on liitteenä C. Käyttötalouden toteuma 30.6. verrattuna muutettuun talousarvioon ja tasainen kertymä on esitelty kaaviona liitteessä D. Lisäksi esityslistaliitteenä E on talouden tasapainotusohjelman toteuma tilanteessa 30.6.2025 ja sivistyslautakunnan toimenpidesuunnitelmat liitteenä F.

Toimivalta Hallintosääntö 7 luku § 41

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosiraportin 30.6.2025 tiedoksi.

Päätös    

Tiedoksi Talouspalvelut