Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2025/Pykälä 135

Teknisen lautakunnan puolivuosiraportti 30.6.2025

Selostus Teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2025. Puolivuosiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2025 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2025. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot sekä tilinpäätösennusteet vuoden toteumasta.

  Toiminnallisten tavoitteiden osalta toteumatilanne on esitetty esityslistaliitteenä A olevissa toimenpidesuunnitelmakorteissa. Toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ilmennyt muutostarpeita. Tulosyksikkötasoinen talousarvion toteuma- ja vertailuraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen on esityslistaliitteenä B ja toteumaprosenttikaavio tulosalueittain esityslistaliitteenä C. Lisäksi esityslistaliitteenä D on talouden tasapainotusohjelman toteuma tilanteessa 30.6.2025.

  Toimintatuottojen toteumaprosentti 30.6.2025 on 50,1 (30.6.2024 oli 46,6). Vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 46,1 (30.6.2024 oli 45,6).

 Talousarviomuutoksia käyttötalouden toimintakulujen osalta on yhteensä 252 000 e. Kunnallisteknisten palvelujen osalta esityksessä toimintakulut lisääntyisivät 32 500 e. Savonlinnan Veden toimintakuluihin esitetään 250 000 e lisäystä johtuen luottotappioista vuodelta 2020. Hankintatoimen osalta toimintakulut esityksen mukaan vähenisivät 30 000 e. Luottotappio   heikentää Savonlinnan Veden ja teknisen lautakunnan tulosta muiden talousarviomuutosten vaikutusten jäädessä vähäisiksi.

  Investointien toteumaraportti tilinpäätösennusteineen ja talousarviomuutosesityksineen on esityslistaliitteenä E. Investointien hankintamenojen osalta toteumaprosentti on 12,1.

 Investointien toteuma painottuu voimakkaasti loppuvuoteen ja koko vuoden toteumaksi ennustetaan hankintamenojen osalta 74 %. Investointimenojen poikkeama johtuu pääosin Sulo- ja Vääräsaaren siltojen uudisrakentamisen ja Noheva 2-hankkeen toteutuksen siirtymisestä suunnitelmavuosille sekä Kuitulaboratorioinvestoinnin ennakoitua pienemmästä toteumasta.

Tiedoksi Talouspalvelut