Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pöytäkirja 15.08.2025/Pykälä 29

YTHJ 15.08.2025 § 29  

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, sampsa.kinnunen@savonlinna.fi, p. 044 775 4752

Selostus Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 16.12.2024 § 85 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.

  Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.12.2024 § 429 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan hallintokuntien tulee raportoida talousarvion sisällön toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön talouden toteuma 1-6/2025 on esitetty liitteessä A. Ympäristöterveydenhuollon toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 55,2 % ja toimintakulujen osalta 47,5 %. Tasaisen kehityksen mukaan prosentin tulisi olla 50,0 %.

 Liitteessä B on esitetty terveysvalvonnan (kp 4951) ja liitteessä C eläinlääkinnän (kp 4952) työyksiköiden talouden toteumat. Terveysvalvonnan toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 62,0 % ja toimintakulujen osalta 41,2 %. Eläinlääkinnässä vastaavasti toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 52,9 % ja toimintakulujen osalta 50,4 %.

 Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että talousarvio on toteutunut koko ympäristöterveydenhuollon osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, toteumaennuste on talousarvion mukainen ja talousarviomuutoksille ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

 Liitteessä D on esitetty talouden tasapainotusohjelman toteuma 30.6.2025 tilanteen mukaisesti. Tasapainotusohjelmaan esitettyä klinikkamaksujen noin 20 % korotusta ei ole toistaiseksi valmisteltu, koska eläinlääkintähuoltolain uudistus tulee muuttamaan suuresti järjestämisvastuun ulkopuolisten toimenpiteiden maksuja. Tämä tuleva maksu-uudistus on syytä huomioida klinikkamaksujen tasoa määritettäessä.

 Terveysvalvonnassa suoritteita kesäkuun loppuun mennessä oli kertynyt 437 kpl, mikä on 43,7 % vuosiarviosta. Eläinlääkinnässä vastaavana aikana hyötyeläinsuoritteita oli kertynyt 939 kpl eli 37,6 % koko vuoden arviosta ja pieneläinsuoritteita 3719 kpl eli 60,5 % koko vuoden arviosta.

 Ympäristöterveydenhuollon toimenpidesuunnitelma on päivitetty 30.6.2025 tilanteen mukaisesti, liite E. Toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole ilmennyt muutostarpeita.

Toimivalta Hallintosääntö § 8

Esittelijä Terveysvalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää todeta ympäristöterveydenhuollon talouden toteuman 1.1-30.6.2025 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-kesäkuussa vuodelle 2025 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa. Talousarviomuutoksille tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksille ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Kunnat

Toimenpiteet Talousjohtaja