Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2026/Pykälä 21

TL 20.01.2026 § 21 

33/02.02.00.02/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Kari Siponen

Selostus Kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 138 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmat.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on liitteenä A. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on – 1 427 755 euroa.

 Investointiosan käyttösuunnitelma on liitteenä B.

 Talousarvioon 2026 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 23 438 000 euroa (netto).

 Liitteenä C on kaupunginvaltuuston hyväksymät tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet mittareineen.

 Lisäksi liitteenä D on Savonlinnan Veden taseyksikön tulos- ja rahoituslaskelmat vuodelle 2026.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohje on kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.1.2026, jonka jälkeen se saatetaan toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarviot ja määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia bruttomääräisinä lukuunottamatta Savonlinnan Veden taseyksikköä, joka on lisäksi erillisesti valtuustoon nähden sitova.

Tekniseen lautakuntaan nähden tulosalueiden tulo- ja menomäärärahat  ovat sitovia sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain tulosalueittain. Lisäksi laaditaan erillinen puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta. Toimiala seuraa talouden toteutumista tulosaluetasoisesti kuukausittain.

Toimivalta Hallintosääntö 8 luku 40 §

Esittelijä Tekninen johtaja Siponen Kari

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmat sekä toiminnalliset tavoitteet ja mittarit.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut