Alueellinen jätelautakunta
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 13

JLTK 19.05.2026 § 13 

495/02.02.02.00/2026

Valmistelija Jätehuoltoinsinööri Satu Orho

 satu.orho@savonlinna.fi, p. 044 417 4612

Selostus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee käsitellä talousarvion toteutumista vähintään neljännesvuosittain.

 Talouden toteutuma kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana

 Käyttötalouden toimintakulujen toteuma kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin (1.1. – 31.3.2026) ajalta on 35,9 %. Palkkakustannusten lisäksi suurin menoerä ICT-kulut painottuvat kertaluonteisesti vuoden alkuun. Luottamushenkilöille maksetut kokouspalkkiot ovat olleet talousarvioon varattua määrärahaa korkeampia. Niiden osuutta tulee seurata seuraavan puolivuosiraportin yhteydessä.

 Tulosalueen talousarvio vuodelle 2026 on kasvanut 29,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2025. Menojen kasvu edellisvuoteen nähden johtuu siitä, ettei jätelautakunnalla ei ollut virkaa hoitavaa jätehuoltoinsinööriä 18.3.-4.5.2025 ja 1.12.-31.12.2025, jolloin ei muodostunut palkkakustannuksia.

 Tulosalueen tulot perustuu aiheutuneisiin menoihin. Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaistoiminnan kulut katetaan täysimääräisinä jätehuollon perusmaksuista.

 Alueellisen jätelautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 31.3.2026 on käyttötalouden osalta liitteenä A.

Toimivalta Hallintosääntö 41 §

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri

Päätösehdotus 

Päätös 

Tiedoksi Talouspalvelut