Kaupunginhallitus
Esityslista 26.10.2026/Asianro 382

KH 26.10.2026   

641/02.02.00.00/2026

Valmistelija Hallintojohtaja Markus Hämäläinen,

 markus.hamalainen@savonlinna.fi, p. 050 470 9394;

 Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Janne Weander, janne.weander@savonlinna.fi, p. 050 313 9977;

 Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

 juha.turtiainen@savonlinna.fi, p. 044 571 5853;

 Talousjohtaja Hannele Pöykkölä

 hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803;

 taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Terhi Salo

 terhi.salo@savonlinna.fi, p. 050 304 5448

Selostus Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ja toimielimille valmisteltavaksi esitykset vuoden 2027 talousarvioksi TA2027 suunnitteluohjeen mukaisesti.(Kh 31.08.2026 § 295 TA2027 Suunniteluohje kh 31.8.2026)

 Kaupungin hallintosäännössä luvussa 7 on ohjeistettu kaupungin taloudesta ja muun muassa talousarvion laadinnasta. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Keskushallinto on toimiala ja sen toimieliminä ovat tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen alaisia tulosalueita ovat hallintopalvelut, työvoimapalvelut, yrityspalvelut, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut.

 Liitteessä A on esitetty tulosalueiden käyttötalousesitykset tulosarvioiden ja menomäärärahojen osalta tulosyksiköittäin.

 Liitteessä B on esitetty Keskushallinnon investointiesitys.

 Liitteessä C on esitetty Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tavoitteet ja niiden mittarit vuodelle 2027.

 Esityksen mukaan kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden käyttötalousmenot ovat yhteensä -28 miljoonaa euroa.  Muutosta vuoden 2026 muutettuun talousarvioon on 28 000 euroa, noin 1 %:a. Toimintatuotot ovat yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -17,7 miljoonaa euroa. Talousarvio-ohjeen raamista esitys poikkeaa -0,38 miljoonaa euroa.

 Raamin asettamisen jälkeen on päädytty sisällyttää esitykseen SISU-hankkeen omarahoitusosuus 250 000 euroa vuodelle 2027 sekä lisäksi työllisyyden kuntarahoitusosuus 520 000 euroa.

 Kaupunginhallituksen investoinnit kohdistuvat kaupungin omistuksiin, osakkeisiin ja osuuksiin. Niihin varataan 1,5 miljoonaa euroa, jota ei ole kohdistettu erityisiin kohteisiin.

Toimivalta Hallintosääntö 39 §

Esittelijä Kaupunginjohtajan 1. sijainen Hämäläinen Markus

Päätösehdotus 

Päätös 

Toimenpiteet talouspalvelut