Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 12

RAKYL 26.01.2022 § 12  

8/02.02.00.02/2022  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, matti.rautiainen@savonlinna.fi,

 puh. 044 417 4685

Selostus  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2021 § 135 Savonlinnan kau­pun­gin talousarvion vuodelle 2022. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 39 §:n mukaan:

  "Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta hy­väk­syy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyt­tö­suun­ni­tel­mat."

  Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarviokirjaan sisältyy oh­jeis­tus talousarvion sitovuudesta.

  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.12.2021 § 533 talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeet vuodelle 2022 ja saattanut sen toimialoille tie­dok­si ja noudatettavaksi.

  Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa ta­lous­ar­vion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan val­tuus­ton hyväksymää talousarviota sekä päättää va­ro­jen ­käyt­tö­oi­keuk­sis­ta.

  Talousarviomäärärahoja saa käyttää vain ta­lous­ar­vio­vuo­den me­noi­hin. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää mui­hin kuin ta­lous­ar­vios­sa mai­nit­tuun tarkoitukseen. Jos mää­rä­ra­ha ei riitä, on hyvissä ajoin en­nen sen loppumista selvitettävä mah­dol­li­suu­det toiminnan su­pis­ta­mi­seen ja / tai sovittamiseen jäljellä ole­van määrärahan puit­teis­sa. Muu­tos­esi­tyk­set kau­pun­gin­val­tuus­tol­le on riittävästi perusteltava ot­taen huo­mi­oon, onko toimialan muil­ta kustannuspaikoilta odo­tet­ta­vis­sa sääs­tö­jä. Muutosten kat­teen selvittämiseksi on huomioitava tie­dos­sa ole­vat tuloarvion yli­tyk­set ja käyttösuunnitelman varaukset.

  Talousarvion seurantatilanne raportoidaan kuu­kau­sit­tain lau­ta­kun­nalle. Li­säk­si laaditaan puo­li­vuo­tis­ra­por­tit kesäkuun lopun ti­lan­tees­ta, jolloin ra­por­toi­daan myös henkilöstötilanteesta, ja seuraavan vuo­den alussa ti­lin­pää­tös.

  Kaupungin talousarviossa on tulosalue 450 Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut, johon sisältyvät kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Kes­kus­tan ilmanlaatututkimus.

  Lisäksi in­ves­toin­ti­puo­lel­la on kus­tan­nus­paik­ka 85 Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu, in­ves­toin­nit, jossa on tili 8710 Ve­sis­tö­jen kunnostus. Määräraha hy­väk­sy­tään muun käyt­tö­suun­ni­tel­man yh­tey­des­sä.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymä ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lu­jen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2022 on:

  Toimintatuotot  75 150 euroa

  Toimintakulut 372 831 euroa

  Toimintakate 297 681 euroa.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymät ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lu­jen bruttoinvestoinnit vuodelle 2022 ovat yhteensä 35 000 eu­roa, joihin on myönnetty 50 %:n val­tion ­avus­tus. In­ves­toin­ti­ra­hois­ta 20 000 euroa kohdistuu vuonna 2019 alkaneeseen Mertajärven kun­nos­tus­hank­kee­seen (jon­ka bruttokokonaiskustannus on 100 000 euroa) ja 15 000 euroa Hirvasjärven kunnostushankkeeseen.

  Keskustan ilmanlaatutkimusta koskeva kustannuspaikka tulee to­teu­tu­maan sopimukseen perustuvana kuluna talousarvioon mer­ki­tyl­lä ta­val­la

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, matti.rautiainen@savonlinna.fi,

 puh. 044 417 4685

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija

Tiedoksi: Keskushallinto / talouspalvelut

 Tarkastustoimi / sisäinen tarkastaja