Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 11

RAKYL 26.01.2022 § 11  

65/02.02.02.00/2022  

Valmistelijat Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, matti.rautiainen@savonlinna.fi,

 puh. 044 417 4685 ja

 toimistosihteeri Pasi Turtiainen, pasi.turtiainen@savonlinna.fi, puh. 044 417 4688

Selostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2020 § 84 kaupungin ta­lousarvion vuodelle 2021 ja vuosien 2021 - 2024 ta­lous­suun­ni­tel­man. Kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 494 hyväksymän ta­lous­ar­vion täytäntöönpano-ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että riit­tä­vis­sä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tar­koi­tuk­seen.

 Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puo­li­vuo­tis­ra­port­ti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuu­kau­sit­tain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle. Ra­ken­nus- ja ympäristölautakunnan osalta tiliseurantatilanne vuo­den alusta kokousta edeltävän kuukauden loppuun käsitellään kuu­kau­sit­tain lautakunnassa.

 Talousarviossa tulosalueelle 450 Ympäristönsuojelupalvelut sisälty­vät kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Keskustan il­manlaatututkimus. Investointipuolella on yksi hanke 8710 Ve­sis­tö­jen kunnostus.

 Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. - 31.12.2021 on esi­tys­lis­ta­liit­tee­nä A, kustannuspaikkaa 4901 Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu kos­ke­va graafinen esitys esityslistaliitteenä B ja investointiosa esityslistaliitteenä C. Tiliseurantatilan­teen 13.1.2022 mukaan:

 - toimintakulut 343 085 euroa ovat toteutuneet talousarvioon ver­rat­tu­na

 96 %:sesti

 - toimintatuotot 73 176 euroa ovat toteutuneet talousarvioon ver­rat­tu­na 100 %:sesti

 - toimintakate 202 683 euroa on toteutunut talousarvioon ver­rat­tu­na 95 %:sesti.

 Kahdentoista kuukauden osuus koko vuodesta on 100 %.

 Seitsemän kulutiliä on ylittänyt talousarvioon vuodelle 2021 mer­kit­yn mää­rä­ra­han:

 4006 Henkilöstön kokouspalkkiot, ylitys 105,00 euroa

 4007 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, ylitys 365,00 euroa

 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, ylitys 1510,58 euroa

 4100 KuEl-maksut, palkkaperusteiset, ylitys 1178,75 euroa

 4362 Sisäiset atk-palvelut, ylitys 4355,00 euroa

 4821 Sis. rak.vuokrat, ylläpitov., ylitys 1884,00 euroa

 4822 Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu, ylitys 1440,00 euroa

 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia mak­su­ja on kertynyt 56 606,65 euroa eli 94 % talousarvioon verrattuna.

 Kustannuspaikalle 4902 Keskustan ilmanlaatututkimus on kertynyt toi­min­ta­ku­lu­ja 3019,00 euroa eli 78 % talousarvioon merkittyyn ver­rat­tu­na. Kulut aiheutuvat maakunnallisen tutkimussopimuksen mu­kai­ses­ta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2920 eu­roa vuonna 2021. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toi­min­ta­ka­te on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaik­ki Ete­lä-Sa­von kaupungit sekä suurimmat ener­gian­tuo­tan­to­lai­tok­set. Il­man­laa­dun mittausasema toimi Savonlinnassa viimeksi vuo­si­na 2016 - 2017 ja seuraavan kerran vuosina 2022 - 2023.

 Investointipuolen kustannuspaikalle 8710 Vesistöjen kunnostus on kir­jat­tu kuluja 7212,07 euroa eli 21 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saatu 50 %:n valtionosuus 3606,04 euroa).

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, matti.rautiainen@savonlinna.fi,

 puh. 044 417 4685

Päätösehdotus Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantatilanteen 13.1.2022 perusteella, että toiminta on hoidettu vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija