Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 12

RAKYL 25.01.2023 § 12  

21/02.02.00.02/2023  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi

Selostus  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 39 §:n mukaan:

  "Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat."

  Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarviokirjaan sisältyy ohjeistus talousarvion sitovuudesta.

  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 talousarvion täytän­töönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi.

  Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota sekä päättää varojen käyttöoikeuksista.

  Talousarviomäärärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muihin kuin talousarviossa mainit­tuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja / tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Muutosesitykset kau­punginvaltuustolle on riittävästi perusteltava ottaen huomioon, onko toimialan muilta kustannuspaikoilta odotettavissa säästöjä. Muutosten kat­teen selvittämiseksi on huomioitava tiedossa olevat tuloarvion ylitykset ja käyttösuunnitelman varaukset.

  Talousarvion seurantatilanne raportoidaan kuukausittain lautakunnalle. Li­säksi laaditaan puolivuotisraportit kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin rapor­toidaan myös henkilöstötilanteesta, ja seuraavan vuoden alussa tilinpäätös.

  Kaupungin talousarviossa on tulosalue 450 Ympäristönsuojelupalvelut, johon sisältyvät kustannuspaikat 4901 Ympäristönsuojelu ja 4902 Keskus­tan ilmanlaatututkimus.

  Lisäksi investointipuolella on kustannuspaikka 85 Ympäristönsuojelu, inves­toinnit, jossa on tili 8710 Vesistöjen kunnostus. Määräraha hyväksytään muun käyttösuunnitelman yhteydessä.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristönsuojelupalvelujen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2023 on:

  Toimintatuotot  88 232 euroa

  Toimintakulut 385 905 euroa

  Toimintakate 297 673 euroa.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymät ympäristönsuojelupalvelujen bruttoinvestoinnit vuodelle 2023 ovat yhteensä 35 000 euroa, joihin on haettu 50 %:n valtionavustus. Investointirahoista 20 000 euroa kohdistuu vuonna 2019 alkaneeseen Mertajärven pienemmän länsipuolen hankkeeseen (jonka bruttokokonaiskustannus on 100 000 euroa) ja 15 000 euroa Hirvasjärven kunnostushankkeeseen.

  Keskustan ilmanlaatutkimusta koskeva kustannuspaikka tulee toteutumaan sopimukseen perustuvana kuluna talousarvioon merkityllä tavalla.

Esittelijä Vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh. 044 417 4687, heidi.kayhko@savonlinna.fi

Päätösehdotus Lautakunta päättää:

1) merkitä tiedoksi ympäristönsuojelupalvelujen tulos- ja tavoitekortin vuodelle 2022 esityslistaliitteen A mukaisesti

2) hyväksyä tulosalueensa 450 Ympäristönsuojelupalvelut talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 pöytäkirjaliitteen B ja investointipuolen määrärahan pöytäkirjaliitteen C mukaisesti, jotka perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon

3) oikeuttaa ympäristöpäällikön määrärahan vastuuviranhaltijana hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.

Tulosalueen varojen käyttöoikeus on ympäristöpäälliköllä ja hänen estyneenä ollessaan ympäristösuunnittelijalla ja teknisellä johtajalla.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan hallintopalvelut / taloussuunnittelija

Tiedoksi: Keskushallinto / talouspalvelut

 Tarkastustoimi / sisäinen tarkastaja