Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 46

SL 16.03.2023 § 46  

741/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tu­los­aluei­den osalta ajalta 1.1. - 31.12.2022 on pöytäkirjaliitteenä A. Liit­tees­tä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista yli­tyk­sis­tä/ali­tuk­sis­ta.

Valtuusto hyväksyi sivistystoimen vuoden 2022 talouden tasapainottamiseksi yhteensä 265.330 euron lisämäärärahan, josta merkittävimmät kustannukset kohdistuivat palkkakustannuksiin (koulunuorisotyö-hanke, Mertalan pienryhmien perustaminen, lukioiden opinnonohjaus ja hanke- ja palvelukoordinaattori) sekä kulttuuriavustusten määrärahan nostamiseen.

Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2022 toi­min­ta­ka­te parani alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon näh­den n. 100.000 eurolla, mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna n. 1,8 milj. euroa.

Sivistystoimelle myönnettiin valtionavustuksia useille tulosalueille vuosille 2022 - 2025, ja niistä vuonna 2022 käytettiin 3,2 milj. euroa. Tämä kompensoi niin koronaepidemiasta johtuvia palvelutoiminnan mak­su­tuot­to­jen vähentymistä kuin hanketoiminnasta johtuvia kohonneita palkkakustannuksia.

Lapsivaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoisiin ylityksiin/alituksiin. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen tavoitekortit, pöytäkirjaliite B.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto