Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.10.2023/Pykälä 147

RAKYL 18.10.2023 § 147  

642/02.02.00.00/2023

Valmistelija Rakennustarkastaja Juha Karvinen, puh. 044 417 4692

 Pääkirjanpitäjä - taloussuunnittelija Tarja Miettinen, puh. 044 417 5409

Selostus  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.6.2022 § 190 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman laatimisohjeen ja -raamin talousarviokaudelle 2024.

  Rakennusvalvonnan talousarvio- ja toimenpidesuunnitelmaehdotus on laadittu hyväksytyn ohjeen mukaisesti.             

  Rakennusvalvonnan vuoden 2024 talousarvioehdotus on pöytäkirjaliitteenä A, toimenpide- ja henkilöstösuunnitelma pöytäkirjaliitteenä B.

  Rakennusvalvonnan talousarvioehdotuksessa palkat on merkitty hyväksytyn taloussuunnitelmaraami 2024-2027 ohjeen mukaisesti.

  Merkittävin lisäys talousarvion menoihin on paikkatietoselvitys. Selvityksen tekemisestä on päättänyt Rakennus- ja ympäristölautakunta 30.8.2023 § 116. Talousarviossa selvitykseen on varattu 200 000 euroa.

  Vuoden 2024 talousarvioesitykseen varataan opiskelijoille tarjottavaa työharjoittelua varten 6 000 euron määräraha. Harjoittelijoiden työpanoksen avulla mahdollistetaan vakituisten viranhaltijoiden vuosilomien pitäminen kesäaikana. Samalla tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille harjoittelumahdollisuus.

  Vuonna 2024 pakollisena suurena menoeränä on myös ICT-palvelut, jonka olennaisena osana on kuntarekistereiden ja paikkatietojen yhtenäistäminen väestörekisteritietojen kanssa sekä Lupapiste.fi  sähköinen luvanhakupalvelu.

  Rakennusvalvonnan tulojen on arvioitu laskevan kuluvan vuoden tuloihin verrattuna. Rakentamisen määrä on ollut laskussa Savonlinnan talousalueella vuoden 2023 aikana. Talousennusteiden perusteella vuoden 2023 muutoksia on vaikea ennustaa ja tuloihin on tehty maltillinen 50 000 euron suuruinen pienentäminen.

  RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVIOEHDOTUS (vertailuna  talousarvio 2023)

    2023  2024

  Tulot  465.000 €  415.000 €

  Menot  639.326 €  883.588 €

  Nettomeno 164.329 €  468.588 €

 Lautakunnan käsiteltäväksi laadittu talousarvio on käsitelty aiemmin kaupungin johtoryhmässä.

Esittelijä Rakennustarkastaja Karvinen Juha

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvonnan talousarvioehdotuksen sekä toimenpide- ja henkilöstösuunnitelman pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaisesti.

Päätös Lautakunta merkitsi talousarvioehdotuksen sekä toimenpide- ja henkilöstösuunnitelman tiedoksi.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus

Tiedoksi:  Teknisen toimialan hallintopalvelut / kirjanpitäjä