Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.10.2025/Pykälä 177

TL 16.10.2025 § 177 

539/02.02.00.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Kari Siponen, kari.siponen@savonlinna.fi, puh. 050 406 5857

Selostus Kaupunginhallitus on 15.9.2025 § 339 hyväksynyt esityslistan liitteenä A olevan vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026 – 2028 taloussuunnitelman laadintaohjeen ja kehyksen sekä aikataulun.

 Hallintokuntien on laadittava talousarvio ja -suunnitelma ajalle 2025 - 2028 siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa. Talouden osalta tavoitteena on, että edellytykset kaupungin perustehtävien hoitamiseen turvataan ja talous saadaan pidettyä tasapainossa.

 Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyt tasealijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 Vuoden 2026 talousarviossa toimintakateraami on toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu toimialan sisällä.

 Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

 Tekniselle lautakunnalle annettu toimintakateraami vuodelle 2026 on:

-          toimintatuotot 36 540 000 €

-          toimintakulut -36 930 000 €

-          toimintakate -390 000 €

 Käyttötalous

 Teknisen lautakunnan talousarvioesityssä vuodelle 2026 käyttötalouden toimintakate on -856 000 euroa, joka on 466 000 euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen antama toimintakateraami. Kaupunginhallituksen antamasta toimintakateraamista puuttuu rakennusten purkamiseen tarkoitettu määräraha, joka on sisällytetty talousarvioesitykseen.Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää myös alueellisen jätelautakunnan, joka tullaan myöhemmissä talousarvion käsittelyvaiheissa erittelemään omaksi toimielimekseen.

 Suurimmat vaikuttavat tekijät vuoden 2025 talousarvioon verrattuna ovat

 seuraavat:

 - hyvinvointialueen vuokraamien kiinteistöjen yhtiöittäminen vaikuttaa toimitilapalveluiden tuottoihin ja menoihin

 - suurista kustannustekijöistä lämpö-, sähkö- ja polttoainekustannusten ennustetaan pysyvän pääosin vuoden 2025 tasolla

 - palkat ovat nousseet

 - palveluverkko ei ole oleellisesti supistunut

 - korjausvelkaa yritetään pienentää tai vähintään sen kasvu pysäyttää riittävällä investointitasolla kuntatekniikassa ja vesihuollossa

 - investoinnit lisäävät poistoja tulevina vuosina.

 Teknisen lautakunnan toimintatuotot muodostuvat pääosin maksuista ja taksoista sekä vuokratuotoista. Taksoista tärkein on vesimaksutaksa. Taksarakennetta pyritään muuttamaan siten, että kiinteiden maksujen osuus tulomuodostuksessa kasvaa. Talousarvioehdotus on tehty voimassaolevilla poistoprosenteilla.

Teknisen lautakunnan menokehitystä voidaan hallita toimintaa tehostamalla, palveluverkkoa supistamalla tai palveluiden laatua heikentämällä. Ulkoisiin toimintamenoihin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Niitä säätelee yleinen hyödykkeiden ja palveluiden hintakehitys. Kaupunki kilpailuttaa kaikki ostamansa hyödykkeet ja palvelut ja on oletettavaa, että kilpailutus on tehokasta.

Henkilöstöresurssien osalta nykyisten palveluiden tuottaminen on ajoittain haasteellista henkilöstön eläköitymisen ja vaihtumisen myötä. Palvelutuotannon haasteita ratkotaan mm. uusien työmenetelmien ja työvälineiden sekä ohjelmistohankintojen kautta.

Lainsäädäntö ja säädökset, kuten tielaki, rakennusmääräykset sekä AVI:n valvonta määrittelevät palveluiden minimitason ja sen alle meneminen johtaa joko toimipisteiden sulkemiseen tai kasvaneisiin korvausvaateisiin sattuneiden onnettomuuksien vuoksi.

 Henkilöstökulujen laskenta

 Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin on tehty tiedossa olevat työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset korotukset.

 Maksut ja taksat

 Hallintokuntien on pidettävä maksunsa ja taksansa ajan tasalla ja periaatteena on, että maksu tai taksa kattaa kustannukset tai niihin on tehty kaupunginhalllituksen ohjeen mukainen korotus.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan investointien hankintaan esitetään 25 653 000 euroa vuodelle 2026 ja investointien rahoitusosuudeksi 1 660 000 euroa. Teknisen lautakunnan nettoinvestoinnit vuodelle 2026 ovat 23 993 000 euroa.

Teknisen lautakunnan investointiesitys vuodelle 2026 on liitteessä D, leasing-rahoituksella hankittavat liitteessä C, käyttötalouden talousarvion 2026 numero-osa liitteenä B ja TA 2026 tavoitekortit liitteessä E.

Toimivalta Hallintosääntö 7 luku 39 §

Esittelijä Tekninen johtaja Siponen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen talousarvioksi vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 liitteiden B-E mukaisesti.

Käsittely Lautakunnalle on toimitettu päivitetyt liitteet B1-E1, joiden pohjalta käytiin käsittely.

 Liite E1, Tavoitekortit TA 2026 tekninen ltk

 Liisa Hirvonen esitti kohtaan 410, kunnallistekniset palvelut:

 ”Puistoalueella sijaitsevia leikkikenttiä asuinalueilla, joilla on lapsiperheitä, pyritään ylläpitämään kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Määrärahoja lasten ja perheiden viihtyvyyteen ehdotetaan vuosittain, jossa leikkipuistot ovat merkityksellisiä. Kunnossapito- ja laatutasoa pidetään jatkossa sellaisena, että leikkipuistojen viihtyvyys ja turvallisuus säilyy eikä leikkipuistoja tarvitse purkaa. Tavoitteena on laatia vuoden 2026 aikana myös puistojen ja leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella investoinneista tulevaisuudessa päätetään. Muutoin tavoitekortti pysyisi E1-liitteen mukaisena.”

 Liisa Hirvosen esitys raukesi kannattamattomana.

 Liite D1, Investoinnit 2026-2030 TA2026 tekninen ltk (uusi)

 Tero Juuti esitti kohtaan 8400 torialueen kehittäminen:

 ”Kaupungin liian suuren investointitason vuoksi priorisoidaan kauppatorin välitöntä läheisyyttä. Vähennetään torialueen kehittämisen (2028-2029) investointeja yhteensä kahdella miljoonalla.”

 Tero Juutin esitys raukesi kannattamattomana.

 Tero Juuti esitti muun lautakunnan kannattamana kohtaan 8600 Puistot ja leikkipaikat, 8601 puistojen perusparannus:

 ”Tuomiokirkkopuisto ja Snellmanninpuisto jätetään pois suunnitelmasta. Vapautuvat rahat käytetään kansallista kaupunkipuistoa ajatellen viihtyisän ”rantaraitin” suunnitteluun ja toteutukseen Riihisaaresta Savonniemeen. Rantaraitille voisi tulla esimerkiksi erilaisia kukkia ja istutuksia. Hanketta jatketaan käytettävissä olevilla varoilla vaiheittain. Hanke voi jatkua myöhemmin Savonniemen ympäri.”

 Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen.

 Lea Kokko esitti muun lautakunnan kannattamana kohtaan 8804 Toimitilapalv. rakennukset, 8871 Äkkiväärä:

 ”Äkkiväärä pois investointilistalta. Äkkiväärään tarvittavia korjauksia tehdään kuten muissakin kohteissa 8880 Korjausvelkakohteet rahoilla. 8880 Korjausvelkakohteet määrärahaa lisätään 300 000 € joten 8880 Korjausvelkakohteet kokonaissummaksi tulee 1 M€ vuodelle 2026 sekä sama summa taloussuunnitelmavuosille.”

 Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Lea Kokon esityksen. 

Päätös Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen talousarvioksi vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2028 liitteiden B1-E1 mukaisesti huomioiden kokouksessa tehdyt muutokset.

Tiedoksi Talouspalvelut

Toimenpiteet Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Lautakunta piti tauon 18.26-18.35.